Raad (ac) Carrousel 2

Twee keer per jaar wordt de begroting bijgesteld via bestuursrapportages. Nu wordt de Tweede Bestuursrapportage besproken. De raadsfracties worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen c.q. opmerkingen te maken.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. kennis te nemen van de Tweede Bestuursrapportage 2023;
2. budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende nadelige mutaties:
A. Toevoegingen middelen aan budgetten beschikbaar gesteld via mei- en septembercirculaire 2023; B. Bijdrage aan Groeiagenda € 31.000 (2023) en € 67.000 (2024);
C. Sloopkosten Anna Paulownastraat 6 € 100.000 (2023);
D. Versterken dakconstructie sportzaal Den Dam € 50.000 (2023);
E. Opvang ontheemden € 4.200.000 (2023);
F. Hogere bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (SDD) € 615.000 (2023)
G. Hogere bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd € 45.000 (2023); H. Hogere bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd € 980.000 (2023);
I. Hogere bijdrage aan Gemeentelijke Belastingdienst € 278.000 (2023);
J. Hogere bijdrage aan Servicegemeente Dordrecht € 228.000 (2023);
K. Hogere bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuidholland Zuid € 269.000 (2023);
L. Kosten baggeren stedelijk gebied € 70.000 (2023);
M. Kosten onderhoud havens € 100.000 (2023);
N. Kosten onderhoud watergangen € 130.000 (2023) en vanaf 2024 € 16.000;
O. Kosten beheer parkboerderij Kieboe Hoeve € 66.000 structureel vanaf 2023;
P. Donatie aan Rode Kruis t.b.v. aardbeving Marokko € 45.000 (2023);
Q. Personeelslasten trainees € 106.000 (2023);
R. Kosten CAR-verzekeringspremie € 100.000 (2023);
S. Lagere doorbelasting projecten € 185.000 (2023);
T. Te betalen vennootschapsbelasting € 117.000 (2023);
U. Hogere rentelasten € 661.000 (2023);
V. Invulling taakstelling onderuitputting budgetten € 475.000 (2023).
3. de mutaties (lasten en baten inclusief verrekening met reserves) in de bouwgrondexploitatie budgettair neutraal te verwerken.
4. een totaal budget van € 1.507.000 over te hevelen naar 2024, zoals vermeld in Bijlage C.
5. A. Akkoord te gaan met de verrekeningen met de reserves: - stortingen in de reserves per saldo € 1.215.000;
- onttrekkingen aan de reserves per saldo € 495.000;
B. De reserve Organisatieverandering op te heffen.
6. in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 10.
7. A. Investeringsbudgetten beschikbaar te stellen voor nieuwe en aanvullende kredieten en af te ramen
kredieten per saldo € 626.000, zoals vermeld in hoofdstuk 8;
B. De investeringsbudgetten 2023 per saldo te verlagen en door te schuiven naar volgende jaren met
€ 4.211.000;
C. Het investeringsbudget "Reconstructie Vliegeniersbuurt" (2022-20151336 / 7 februari 2023) te verhogen
met € 0,4 miljoen tot een totale hoogte van € 4,6 miljoen.
8. de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2027 dienovereenkomstig te wijzigen.

Het vaststellen van het Dekkingsplan Brandweer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is een bevoegdheid van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio en is voorzien in haar vergadering van 7 december 2023. Maar omdat het dekkingsplan onderdeel uitmaakt van het beleidsplan veiligheidsregio overlegt de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van het dekkingsplan met de gemeenteraad over het ontwerp dekkingsplan. De burgemeester neemt de uitkomsten van het overleg mee naar het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid dat op 7 december 2023.

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Het is van belang dat tegelijkertijd ook de gewijzigde APV Zwijndrecht 2021 in werking treedt. De wijziging is vooral een wetstechnische wijziging.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. de gewijzigde Algemene plaatselijke verordening (APV) Zwijndrecht 2021 vast te stellen, met datum inwerkingtreding 1 januari 2024.