Raad (ac) Carrousel 2

In november 2023 is de raad geïnformeerd over de tegenvallende resultaten van het zwembad over het eerste half jaar van 2023 en de door het Sportbedrijf ingediende begroting 2024 (2023-0169194). Voor 2024 vroeg het Sportbedrijf een exploitatiebijdrage die €240.525,- hoger lag dan de door de gemeente begrote bijdrage voor 2023 en 2024. Het college heeft de nieuwe directeur van het Sportbedrijf (gestart in februari 2024) gevraagd om eerst een verbeterplan te maken en met de gemeente de resultaten in de eerste helft van 2024te monitoren. De exploitatiebijdrage 2024 bleef voorlopig gehandhaafd op de door de gemeente begrootte bijdrage.
De aanpak, ingezet vanaf begin 2024, heeft geresulteerd in betere resultaten. Ook heeft het Sportbedrijf kunnen onderbouwen wat realistische aannames zijn voor een begroting (qua personeelskosten en bezoekersaantallen). Op basis hiervan kan worden gesteld dat het noodzakelijk is om de exploitatie bijdrage vanuit de gemeente op te hogen en ook in de komende jaren hierop te begroten. Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente (een tekort op de begroting), moet dit bedrag worden meegenomen in de afwegingen rond de bezuinigingsopgave. Mede om deze reden heeft het college niet ingestemd met het verzoek van het Sportbedrijf bij de Jaarrekening 2023 om een tegemoetkoming in het exploitatietekort 2023, maar het Sportbedrijf verzocht dit met de eigen reserves op te vangen.

Middels dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van Sportbedrijf Zwijndrecht BV. En het besluit van het college om het exploitatietekort 2023 op te vangen binnen de reserves van het Sportbedrijf en kennis te nemen van de betere resultaten van het Sportbedrijf in 2024. En, op basis van realistische aannames voor de exploitatiebegroting, het verhogen van de exploitatiebijdrage 2024 tot en met 2026. Om te zorgen voor een financieel gezonde en stabiele basis voor het Sportbedrijf op korte en lange termijn.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 van het Sportbedrijf Zwijndrecht BV;
2. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage voor beheer- en exploitatiediensten van € 240.525,- per jaar aan het Sportbedrijf voor de jaren 2024, 2025 en 2026;
3. de kosten 2024 ten laste van het geraamd resultaat 2024 te brengen;
4. de meerjarige consequenties (2025 en 2026) te verwerken in de op te stellen begroting 2025-2028.