Raad (ac) Carrousel 2

Tijdens de carrousel bespreken raads(commissie)leden het raadsvoorstel ‘Vrijgave noodzakelijke investeringen 2025 en 2026 (2025-0011556)’ en het raadsvoorstel ‘Renovatie voetbalveld B VVGZ (2025-0011231)’. De raadsvoorstellen worden in totaal behandeld. Het raadsvoorstel over het voetbalveld van VVGZ staat op 4 maart ook op de agenda van de raad als debatstuk.

Vrijgave noodzakelijke investeringen 2025 en 2026 (2025-0011556) -

Wat is het onderwerp?
Op 3 december 2024 heeft de raad bij de behandeling van de Tweede Bestuursrapportage 2024 een amendement aangenomen om alle nieuwe in de begroting opgenomen investeringen voor het jaar 2025 en de jaren daarna een jaar door te schuiven. Hierbij zouden 1,3 miljoen aan kapitaalslasten bespaard kunnen worden. Deze berekening gaat hierbij vanuit dat alle investeringen in 2025 ook daadwerkelijk doorgeschoven kunnen worden. Dit is niet het geval. Ook is de berekening gebaseerd op het gegeven dat een investering in het desbetreffende jaar wordt uitgevoerd waardoor de kapitaalslasten ook direct en in het geheel verwerkt worden het begrotingsjaar na uitvoering. Ook dit is, met name voor IP-projecten, niet het geval met gemiddelde uitvoeringsduur van 2 tot 3 jaar waarbij enkele programma's nog langer duren.

Vanuit dit gegeven is de financiële impact van het amendement vele malen lager dan beoogd. Hierbij zijn er investeringen (oranje projecten) benoemd (zie bijlage) in het raadsvoorstel waarbij het college aangeeft dat het maatschappelijke rendement niet opweegt ten opzichte van de daadwerkelijke financiële impact. De bijlage van het raadsvoorstel geeft hierbij de nodige inzichten om hiertoe een besluit te nemen, conform het amendement om investeringen te tonen die vanwege nut en noodzaak niet verschoven zouden moeten worden.

Wat is het doel?
Het beoogd resultaat van het voorliggende raadsvoorstel is dat een deel van de investeringen conform het amendement worden doorgeschoven. En dat een aantal investeringen die met het amendement zijn doorgeschoven van 2025 naar 2026 of van 2026 naar 2027 alsnog in 2025 en 2026 kunnen aanvangen. Het effect is dat de financiële ruimte in het betreffende begrotingsjaar niet opwegen tegen de risico's op het gebied van ondergrondse infrastructuur, de koppeling met andere projecten en de financiële risico's die spelen binnen verschillende projecten. Deze projecten noemen we de ‘oranje investeringen’ zoals opgesomd in de bijlage.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. kennis te nemen van de in bijlage 1 opgenomen noodzakelijke en reeds lopende investeringen voor 2025 en 2026 (rood gekleurd); 
2. in te stemmen met de in bijlage 1 (groen gekleurd) opgenomen nieuwe investeringen die conform uw amendement met een jaar worden doorgeschoven; 
3. in te stemmen met de volgende nieuwe investeringen (oranje gekleurd in bijlage 1) waarbij nut en noodzaak dusdanig aanwezig zijn om deze, in plaats van conform besluit raad in 2026, in het oorspronkelijke geplande jaar 2025 uit te voeren; 
a. 71500152 - Groen-vervangen beplantingsbakken 2025 (C1) 
b. 71500151 - Beschoeiing sloten en vijvers 2025 (C3) 
c. Veerplein Buitenruimte (IP riool en infra) (H2) 
d. Damwand fase 7 Julianadorp/ Programma Julianadorp (IP riool en infra) (H3) 
e. Singrave (IP riool en infra) (H4) 
f. Heerjansdam Noord (IP riool en infra) (H7) 
g. Slagveld fase 2b en herinrichting (IP riool en infra) (H8) 
h. Wateroverlast Park Oranjelaan (IP riool en infra) (H9) 
i. HOA fase 4b (IP riool en infra) (H11) 
j. HOA fase 5b (IP riool en infra) (H12) 
4. in te stemmen met de volgende investeringen (oranje gekleurd in bijlage 1) waarbij nut en noodzaak dusdanig aanwezig zijn om deze, in plaats van conform besluit raad in 2027, in het oorspronkelijke geplande jaar 2026 uit te voeren; 
a. 71500153 - Groen-vervangen beplantingsbakken 2026 (N1) 
b. 71500154 - Beschoeiing sloten en vijvers 2026 (N3) 
c. 71601208 - Vervanging Keermuren 2026 (P1) 
d. Walburg Noord (IP riool en infra) (S7) 
5. de concrete gevolgen voor de kapitaallasten naar aanleiding van de definitieve raadsbesluitvorming over de oranje (nut en noodzaak) investeringen te verwerken bij de 1e bestuursrapportage 2025.

Renovatie voetbalveld B VVGZ (2025-0011231)

Wat is het onderwerp?
In het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd krediet vrij te geven voor de renovatie van het voetbalveld B bij voetbalvereniging VVGZ. Het beoogd resultaat is het renoveren van het veld om de kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit te waarborgen. Door het besluit van de raad om het investeringskrediet à €665.216,- uit de begroting 2025 vrij te geven kan het aanbestedingstraject op tijd worden opgestart om de renovatie tijdens de zomerstop 2025 te kunnen uitvoeren.

Wat ging er aan vooraf?
Op 30 november 2021 heeft de gemeenteraad het beheerplan Buitensport 2022-2025 vastgesteld. Met het beheerplan Buitensport wordt de kwaliteit van de gemeentelijke sportcomplexen in stand gehouden en worden de kosten die nodig zijn om de kwaliteit en capaciteit van de buitensportvoorzieningen in stand te houden inzichtelijk gemaakt.
Op 9 juli 2024 heeft de raad de Kadernota 2025 vastgesteld en daarmee de kapitaallasten, die volgen uit de investering voor de renovatie van het veld en asfaltpaden VVGZ, verwerkt in de begroting 2025.
Tijdens de vergadering van 3 december 2024 is het amendement aangenomen om alle nieuwe in de begroting opgenomen investeringen voor het jaar 2025 en de jaren daarna met telkens een jaar door te schuiven. Investeringen die niet uitgesteld kunnen worden separaat aan de raad, voorzien van de reden waarom niet, voor te leggen.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. voor de renovatie van voetbalveld B (natuurgrasveld) bij voetbalvereniging VVGZ het investeringskrediet uit de begroting 2025 à € 665.216 vrij te geven.