Raad (ac) Carrousel 1

Wat is het onderwerp?
De bestuursrapportage is een tussentijds rapport van het college aan de gemeenteraad. Hierin staat hoe het gaat met de uitvoering van de plannen uit de begroting. De gemeenteraad gebruikt dit verslag om de voortgang te controleren en om te beslissen of de begroting moet worden aangepast. De rapportage verschijnt twee keer per jaar.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:
1. kennis te nemen van:
A. eerste bestuursrapportage 2026;
B. monitor indicatoren raadsprogramma Zwijndrecht.

2. budgetten beschikbaar te stellen voor de volgende nadelige mutaties:

A. uitvoeringskosten omgevingsvergunningen en deze te dekken uit de opbrengsten bouwleges;
B. bestuursopdracht MFA Centrum ad € 90.000 in 2026 en deze te dekken uit de verkoopopbrengst pand;
C. hogere bijdrage Ondernemersfonds ad € 27.000 structureel vanaf 2026;
D. onderhoud watertoren ad € 200.000 in 2029;
E. hogere bijdrage aan GR Sociaal ad € 2.081.000 in 2026 en deze gedeeltelijk te dekken uit de rijksbijdrage;
F. hogere kosten leerlingenvervoer ad € 100.000 structureel vanaf 2026; G. kosten aanplanten nieuwe bomen ad € 200.000 in 2026;
H. aframen taakstelling ad € 698.000 in 2026 en deze te dekken uit de voordelen in deze bestuursrapportage;
I. de via septembercirculaire 2025 voor het jaar 2026 beschikbaar gestelde middelen toe te voegen aan de reguliere budgetten, zoals vermeld in Hoofdstuk 2, Programma Algemene Dekkingsmiddelen;
J. hogere onderhoudskosten gemeentehuis ad € 100.000 structureel vanaf 2026;
K. tijdelijke uitbreiding formatie Jeugd en Veiligheid ad € 114.000 voor de jaren 2027 en 2028;
L. de niet ingevulde bezuinigingen als volgt: * voor de tranche 2025 een bedrag van € 82.000 structureel vanaf 2026; * voor de tranche 2026 een bedrag van € 600.000 incidenteel in 2026; * voor de tranche 2026 een bedrag van € 100.000 structureel vanaf 2027.

3. akkoord te gaan met de stortingen in de reserves voor in totaal € 288.000 en in totaal € 1.758.000 te onttrekken aan de reserves; Eerste Bestuursrapportage 2026

4. met betrekking tot het investeringsprogramma 2026, zoals vermeld in hoofdstuk 3:
A. de investeringsbudgetten voor € 5,181 miljoen af te ramen en door te schuiven naar 2027 en latere jaren;
B. de investeringsbudgetten voor € 4,415 miljoen extra bij te ramen;
C. de investeringsbudgetten voor € 1,05 miljoen af te ramen.

5. in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties, zoals vermeld in hoofdstuk 6, tabel 24;

6. de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2029 dienovereenkomstig te wijzigen.

Wat is het onderwerp?
Volgens de Gemeentewet (artikel 197 en 198) legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid via de jaarstukken. De gemeenteraad beoordeelt deze jaarstukken en stelt ze vervolgens vast.

De carrousel wordt gevraagd het volgende besluit voor te bereiden:

1. de Jaarstukken 2025 vast te stellen, inclusief:
a. de analyse van de afwijkingen zoals weergegeven op de pagina's 171 tot en met 180 van de Jaarstukken 2025;
b. de bestemming van het resultaat zoals weergegeven op pagina 180 van de Jaarstukken 2025; c. het investeringsprogramma zoals weergegeven op de pagina's 206 tot en met 212 van de Jaarstukken 2025;
d. de SiSa-bijlage zoals weergegeven op de pagina's 214 tot en met 230 van de Jaarstukken 2025; e. de rechtmatigheidsverantwoording zoals weergegeven op de pagina's 235 tot en met 236 van de Jaarstukken 2025.

2. de begroting 2026 te wijzigen voor wat betreft:
a. de bestemming van het resultaat zoals weergegeven op pagina 180 van de Jaarstukken 2025; b. de over te brengen restantkredieten en de af te sluiten restantkredieten zoals weergegeven op pagina 206 van de Jaarstukken 2025.

3. het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties Heer Janstraat, Stadstuinen, Indische Buurt, Maasterras West en Maasterras Oost.